北京市应急管理科学技术研究院2024年度单位决算

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

 北京市应急管理科学技术研究院（北京市应急管理考试中心、北京市危险化学品登记注册事务中心）（以下简称“应急研究院”），是市应急管理局直属正处级事业单位。主要承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的科学研究、技术支撑、宣传教育等工作；承担安全社区、安全文化示范企业建设、危险化学品登记注册，以及相关资格考试和注册管理等方面事务性工作。

 应急研究院内设机构包括：综合办公室、人事教育部、党建工作部、科技发展部、城市运行安全研究中心、事故与灾害评估统计中心、防灾减灾研究中心、应急管理研究中心、高危行业安全风险监测预警中心、考试管理中心、培训教研中心、职业能力建设中心、新闻传播中心、应急科普中心、声像创意中心、新媒体发展中心、安全文化研究中心共17个部门。此外，应急研究院举办2个事业单位：北京市安全生产技术服务中心和北京市应急能力建设促进中心；指导1个协会：北京应急管理学会。按照局党委要求，应急能力建设中心由局队伍处负责管理。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8717.29万元，比上年减少326.78万元，下降3.61%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计8341.85万元，比上年减少575.43万元，下降6.45%。

1.财政拨款收入8215.59万元，占收入合计的98.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入8215.59万元，占收入合计的98.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入126万元，占收入合计的1.51%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.26万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计8180万元，比上年减少293.81万元，下降3.47%，其中：基本支出3747.77万元，占支出合计的45.82%；项目支出4432.23万元，占支出合计的54.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8268.49万元，比上年减少421.79万元，下降4.85%。主要原因：一是基本支出因在编在职人员增多比上年增加111.41万元；二是项目支出比上年减少432.93万元。主要原因是：特种作业人员安全技术考试费项目因新冠肺炎疫情后续影响考试频次及人数减少，2024年支出比2023年减少222.45万元。北京市综合减灾示范与安全社区技术服务项目因政策调整支出减少299.80万元，2024年工作开展需要新增北京市森林火灾风险监测数据采集项目，支出102.10万元；三是年末财政拨款结转结余比上年减少100.28万元。主要原因：上年度有年中追加项目经费结转本年度使用，本年度无年中追加项目经费，另外本年度合理安排资金支出，结转结余资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8127.24万元，比上年减少421.79万元，下降4.85%。主要原因：一是基本支出因在编在职人员增多比上年增加111.41万元；二是项目支出比上年减少432.93万元。主要原因是：特种作业人员安全技术考试费项目因新冠肺炎疫情后续影响考试频次及人数减少，2024年支出比2023年减少222.45万元。北京市综合减灾示范与安全社区技术服务项目因政策调整支出减少299.80万元，2024年工作开展需要新增北京市森林火灾风险监测数据采集项目，支出102.10万元；三是年末财政拨款结转结余比上年减少100.28万元。主要原因：上年度有年中追加项目经费结转本年度使用，本年度无年中追加项目经费，另外本年度合理安排资金支出，结转结余资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.“教育支出”（类）2024年度决算0.63万元，比2024年度年初预算减少4.47万元，下降87.65%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度决算0.63万元，比2024年度年初预算减少4.47万元，下降87.65%。主要原因：本年度落实厉行节约要求减少了培训费支出。

 2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算9.94万元，比2024年度年初预算减少1.58万元，下降13.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算9.94万元，比2024年度年初预算减少1.58万元，下降13.72%。主要原因：本年根据退休人员实际情况支出退休费，年中有在编人员到龄退休，所以决算数比年初预算数减少。

 3.“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度决算8116.67万元，比2024年度年初预算减少546.66万元，减少6.31%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度决算8116.67万元，比2024年度年初预算减少546.66万元，减少6.31%。主要原因：一是年中根据政策调整核减预算411.46万元；二是年末结转结余资金135.20万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3747.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.19万元减少0.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.19万元减少0.19万元。主要原因：本年度未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

 2024年末在资产管理信息系统中登记公务用车共5台，原值为148.35万元，其中2台已于2015年12月30日由北京产权交易所有限公司回收，3台已于2016年8月18日由北京市公务用车制度改革领导小组接收，后因车改部门撤销等原因，未能正常完成车辆注销手续，上述5台车辆遗留在资产账目中，2024年度未发生公务车辆运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2812.36万元，其中：政府采购货物支出8.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2803.89万元。授予中小企业合同金额1107.34万元，占政府采购支出总额的39.37%，其中：授予小微企业合同金额1030.07万元，占政府采购支出总额的36.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，我单位共有车辆5台（我单位为公车改革单位，车辆已上交，手续尚未办完，车辆仍在资产库中）；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
   11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2024年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）

       附件1.2024年度北京市应急管理科学技术研究院决算报表.pdf

       附件2.2024年度北京市应急管理科学技术研究院项目支出绩效自评表.zip