北京市森林消防综合救援总队2025年度单位预算信息公开

目   录

         第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

         第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

         二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

         七、一般公共预算财政拨款支出表

         八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据2024年7月市委编办《关于设立北京市森林消防综合救援总队有关事宜的批复》（京编办复〔2024〕164号）意见，同意北京市森林消防综合救援总队由北京市应急管理事务中心加挂牌子调整为单独设立，为市应急局所属公益一类事业单位。主要职责是:承担本市森林火灾预防及扑救任务，开展有关防火宣传、巡查巡护、值班备勤等工作；承担本市森林火灾以及洪涝、地震、地质灾害等综合性应急救援任务，参与有关应急值守、突发事件应急处置等工作；承担指导区级森林消防综合救援队伍建设管理的具体工作。

（二）机构设置情况

北京市森林消防综合救援总队下设4部、4科、3支队，具体为：综合管理部、政治工作部、作战训练部、综合保障部、应急值守一科、应急值守二科、应急值守三科、应急值守四科、森防一支队、森防二支队、森防三支队。

（三）人员构成情况

北京市森林消防综合救援总队部门行政编制0人，实际0人；事业编制52人，实际52人；聘用人员为：消防员300人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算11824.23万元，比2024年年初预算数0万元增加11824.23万元，增长100%。主要原因是市委编办2024年7月批复北京市森林消防综合救援总队成立，北京市森林消防综合救援总队10月挂牌，2025年开展预算工作。

（一）本年财政拨款收入11824.23万元

1.一般公共预算拨款收入11824.23万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

 三、支出预算情况说明

2025年支出预算11824.23万元，比2024年年初预算数0万元增加11824.23万元，增长100%。主要原因是：市委编办2024年7月批复北京市森林消防综合救援总队成立，北京市森林消防综合救援总队10月挂牌，2025年开展预算工作。

（一）基本支出。基本支出预算8238.31万元，占本年支出预算69.67%，比2024年年初预算数0万元增加8238.31万元，增长100%。

（二）项目支出。项目支出预算3585.92万元，比2024年0万元增加3585.92万元，增长100%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市森林消防综合救援总队本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数0万元增加0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市森林消防综合救援总队政府采购预算总额2717.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2717.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2025年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市森林消防综合救援总队填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3585.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市森林消防综合救援总队共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2025年无重点支出和重大投资项目情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

     附件：        北京市森林消防综合救援总队2025年度单位预算报表.xlsx