北京市应急管理科学技术研究院2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市应急管理科学技术研究院（北京市应急管理考试中心、北京市危险化学品登记注册事务中心）（以下简称“应急研究院”），机构规格正处级，事业编制92名，其中处级领导职数1正3副。主要承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的科学研究、技术支撑、宣传教育等工作；承担安全社区、安全文化示范企业建设、危险化学品登记注册，以及相关资格考试和注册管理等方面事务性工作。
应急研究院主要工作职责包括：承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面科学研究、技术支撑、宣传教育等工作；承担安全社区和安全文化示范企业建设、危险化学品登记注册，以及相关资格考试和注册管理等方面事务性工作。
（二）机构设置情况
应急研究院内设机构包括：综合办公室、人事教育部、党建工作部、科技发展部、城市运行安全研究中心、事故与灾害评估统计中心、防灾减灾研究中心、应急管理研究中心、高危行业安全风险监测预警中心、考试管理中心、培训教研中心、职业能力建设中心、新闻传播中心、应急科普中心、声像创意中心、新媒体发展中心、安全文化研究中心共17个部门。
此外，应急研究院举办2个事业单位：北京市安全生产技术服务中心和北京市应急能力建设促进中心；指导1个协会：北京应急管理学会。按照局党委要求，应急能力建设中心由局队伍处负责管理。
（三）人员编制及实有情况
北京市应急管理科学技术研究院事业编制92人，实有人数86人；聘用人员14人，分别为海外留学人员11人，博士后工作站工作人员3人；离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算8396.54万元，比2022年年初预算数9595.03万元减少1198.49万元，降低12.49%。主要原因是：按照办公区管理要求，新增应急后勤工作保障经费，用于保障在职人员食堂用餐。同时，调减特种作业人员安全技术考试费。
（一）本年财政拨款收入8374.54万元
1.一般公共预算拨款收入8374.54万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入22万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入22万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8396.54万元，比2022年年初预算数9595.03万元减少1198.49万元，降低12.49%。主要原因是调减特种作业人员安全技术考试费。同时，按照办公区管理要求，新增应急后勤工作保障经费，用于保障在职人员食堂用餐。
(一)基本支出。基本支出预算3742.36万元，占总支出预算44.57%，比2022年初预算数3680.41万元增加61.95万元，增长1.68%。
（二）项目支出。项目支出预算4654.18万元，比2022年年初预算数5914.62万元减少1260.44万元，下降21.31%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市应急管理科学技术研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.19万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.19万元，比2022年年初预算数0.20万元减少0.01万元，主要原因：强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算，按照5%比例压减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市应急管理科学技术研究院政府采购预算总额2857.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2857.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市应急管理科学技术研究院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位无机关运行经费支出。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市应急管理科学技术研究院填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4654.18万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市应急管理科学技术研究院行政事业性收费项目名称：特种作业安全技术考核收费，收费依据：京发改[2011]2465号，执收主体:北京市应急管理科学技术研究院，收费部门:北京市应急管理科学技术研究院，收费标准:理论考核每人每次50元，实操考核每人每次50元，收入预计1500万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市应急管理科学技术研究院共有车辆5台，共计148.35万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计408.73万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市应急管理科学技术研究院2023年度单位预算报表.pdf