北京市应急管理事务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市应急管理事务中心（北京市森林消防综合救援总队、北京市突发事件预警信息发布中心），为市应急局所属公益一类事业单位，机构规格正处级。北京市应急管理事务中心主要职责为：承担本市应急演练、演练评估、现场救援以及接收、管理救灾捐赠款物等应急管理事务性工作；承担相关市级应急指挥场所的应急值守工作；承担本市森林火灾以及洪涝、地质灾害等综合性应急救援任务；承担全市性预警信息和相关重要提示信息的发布、反馈、统计分析，以及平台建设、运行、维护等事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市应急管理事务中心（北京市森林消防综合救援总队、北京市突发事件预警信息发布中心）内设19个部门，分别为:综合管理部、人事教育部、党建工作部、协调保障部、救援和演练指导部、应急和预警技术开发部、预警信息服务部、应急值守一科、应急值守二科、应急值守三科、应急值守四科、应急值守五科、应急值守六科、应急值守七科、森防装备(通信)科、森防作训科、森防综合一科、森防综合二科、森防综合三科。
（三）人员编制及实有情况
北京市应急管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制114人，实有人数105人；退休人员1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4973.37万元，比2022年年初预算数4874.93万元增加98.44万元，增长2.02%。主要原因是人员工资变动及社保公积金缴费基数变化等导致人员经费增长，同时项目经费有所减少。
（一）本年财政拨款收入4973.37万元
1.一般公共预算拨款收入4973.37万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4973.37万元，比2022年年初预算数4874.93万元增加98.44万元，增长2.02%。主要原因是人员工资变动及社保公积金缴费基数变化等导致人员经费增长，同时项目经费有所减少。
(一)基本支出。基本支出预算3895.17万元，占总支出预算78.32%，比2022年年初预算数3489.53万元增加405.64万元，增长11.62%。
（二）项目支出。项目支出预算1078.20万元，比2022年年初预算数1385.40万元减少307.20万元，下降22.17%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市应急管理事务中心政府采购预算总额704.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算704.25万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市应急管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市应急管理事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1078.20万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市应急管理事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
北京市应急管理事务中心2023年预批复表.pdf