北京市应急指挥保障中心2023年财政预算信息公开

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市应急指挥保障中心为事业单位改革后新设公益一类事业单位，主要承担相关市级应急指挥场所指挥调度服务保障工作；承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾领域的举报投诉、信息化支撑，以及机关电子政务建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市应急指挥保障中心内设机构包括：综合办公室、人事教育部（党群工作部）、接诉即办部、技术保障一部、技术保障二部、技术保障三部、通信技术部、应用研发部、基础平台部、数据管理部共10个部门。北京市应急指挥保障中心无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市应急指挥保障中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制86人，实有人数83人；退休人员2人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算6719.11万元，比2022年年初预算数5937.41万元增加781.70万元，增长13.17%。主要原因：一是人员变动及工资结构性调整，二是项目数量增加，另有部分项目经测算需调增经费。

（一）本年财政拨款收入6719.11万元

1.一般公共预算拨款收入6719.11万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余500.90万元

10.上年结转结余500.90万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算7220.01万元，比2022年年初预算数5937.41万元增加1282.60万元，增长21.60%。主要原因：一是人员变动及工资结构性调整，二是2023年比2022年增加3个项目的经费支出，另有部分项目经测算需调增经费，导致2023年支出预算增加。

（一）基本支出。基本支出预算3321.07万元，占总支出预算46.00%，比2022年年初预算数3161.94万元增加159.13万元，增长5.03%。

（二）项目支出。项目支出预算3898.94万元，比2022年年初预算数2775.47万元增加1123.47万元，增长40.48%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市应急指挥保障中心政府采购预算总额3163.06万元。其中，政府采购货物预算40.95万元，政府采购服务预算3122.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市应急指挥保障中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，北京市应急指挥保障中心填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3898.94万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位无国有资产占用情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市应急指挥保障中心2023年度单位预算报表.xlsx