北京市应急指挥保障中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

 北京市应急指挥保障中心为事业单位改革后新设公益一类事业单位，主要承担相关市级应急指挥场所指挥调度服务保障工作；承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾领域的举报投诉、信息化支撑，以及机关电子政务建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

   北京市应急指挥保障中心内设机构包括：综合办公室、人事教育部（党群工作部）、接诉即办部、技术保障一部、技术保障二部、技术保障三部、通信技术部、应用研发部、基础平台部、数据管理部共10个部门。

北京市应急指挥保障中心无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市应急指挥保障中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制86人，实有人数86人；退休人员2人，

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算5937.40万元，其中：本年财政拨款收入5937.40万元,2021年0万元，因事业单位改革新设立单位；本年其他资金收入0万元,2021年0万元，因事业单位改革新设立单位；上年结转结余资金0万元,2021年0万元，因事业单位改革新设立单位。

（二）支出情况说明

2022年支出预算5937.40万元。

基本支出预算3161.93万元，占总支出预算53.25%，2021年0万元，因事业单位改革新设立单位。项目支出预算2775.47万元，2021年0万元，因事业单位改革新设立单位。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出主要为信息化基础运维服务项目、应急指挥中心信息化技术保障项目、安全生产和应急信息化系统建设等14个项目工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市应急指挥保障中心政府采购预算总额2580.75万元，其中：政府采购货物预算49.60万元，政府采购服务预算2531.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市应急指挥保障中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市应急指挥保障中心填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2775.47万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，新设单位无国有资产占用情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

北京市应急指挥保障中心预算公开附表 (1-13).xlsx